關(guān)于馬鞍山市2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告(摘要)
——2024年1月13日在馬鞍山市第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
市財(cái)政局
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年,全市一般公共預(yù)算收入208.4億元,同比增長1.7%。
全市一般公共預(yù)算支出320.2億元,同比增長0.8%。
2023年,市級(含市本級、馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū),下同)和市本級預(yù)算執(zhí)行情況:
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級預(yù)算執(zhí)行情況
市級一般公共預(yù)算收入89.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的102.3%,同比增長4.1%。
市級一般公共預(yù)算支出124.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的99.4%,同比增長6.4%。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
市本級一般公共預(yù)算收入42.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.8%,同比下降1.5%。
市本級一般公共預(yù)算支出80.5億元,完成調(diào)整預(yù)算的94.4%,同比增長14.3%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級預(yù)算執(zhí)行情況
市級政府性基金預(yù)算收入88.1億元,完成調(diào)整預(yù)算的110.8%,同比增長2.2%。
市級政府性基金預(yù)算支出72.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的96%,同比下降14.8%。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
市本級政府性基金預(yù)算收入83.1億元,完成調(diào)整預(yù)算的110.8%,同比增長9.1%。
市本級政府性基金預(yù)算支出41億元,完成調(diào)整預(yù)算的82.4%,同比下降17.2%。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級預(yù)算執(zhí)行情況
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的106.1%,同比增長43.6%。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的58.2%,同比下降24.8%。
2.市本級預(yù)算執(zhí)行情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,同比增長69.3%。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.5億元,完成調(diào)整預(yù)算的71.9%,同比下降10.8%。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
按照社會(huì)保險(xiǎn)基金屬地管理原則,馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金納入市本級統(tǒng)一核算,鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、原承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金分別納入和縣、當(dāng)涂縣統(tǒng)一核算。因此,市級與市本級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況相同。
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入129.1億元,完成預(yù)算的104.6%,同比增長12.2%。
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出120.5億元,完成預(yù)算的100.2%,同比增長4.7%。
(五)2023年政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn),省財(cái)政廳核定我市2023年新增地方政府債務(wù)限額57.8億元(一般債務(wù)4.1億元,專項(xiàng)債務(wù)53.7億元)。其中市級新增地方政府債務(wù)限額13.5億元。省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)結(jié)存限額110.8億元(一般債務(wù)49.5億元,專項(xiàng)債務(wù)61.3億元)。其中市級政府債務(wù)結(jié)存限額101.9億元。
截至2023年底,省核定的地方政府債務(wù)限額為848.2億元。全市地方政府債務(wù)余額833.4億元。其中:市級376.5億元;縣區(qū)456.9億元。全市和市級政府債務(wù)余額低于債務(wù)限額,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
(六)落實(shí)市人代會(huì)預(yù)算審查決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1.聚焦政策實(shí)施穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì),筑牢財(cái)政運(yùn)行之基
千方百計(jì)促進(jìn)財(cái)政增收。不折不扣落實(shí)助企政策。多措并舉優(yōu)化營商環(huán)境。
2.聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級,激發(fā)市場活力之源
傾力支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。發(fā)力組建基金撬動(dòng)社會(huì)資本。著力強(qiáng)化教育科技人才支撐。全力促進(jìn)消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需增長。
3.聚焦百姓關(guān)切發(fā)展社會(huì)事業(yè),夯實(shí)人民幸福之本
暖民心行動(dòng)和民生實(shí)事統(tǒng)籌推進(jìn)。就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)先政策保障有力。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展再上臺(tái)階。社會(huì)保障體系建設(shè)成效顯著。生態(tài)環(huán)境保護(hù)能力持續(xù)增強(qiáng)。
4.聚焦公共服務(wù)助力鄉(xiāng)村振興,行穩(wěn)共同富裕之路
跨區(qū)域重大項(xiàng)目建設(shè)高效推進(jìn)。文化旅游體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施。糧食安全保障水平日益提升。
5.聚焦精細(xì)管理深化重點(diǎn)改革,用足科學(xué)治理之策
推進(jìn)零基預(yù)算改革走深走實(shí)。推進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有保有壓。推進(jìn)預(yù)算績效管理見行見效。推進(jìn)財(cái)政體制改革穩(wěn)扎穩(wěn)打。
6.聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,擔(dān)好廉潔履職之責(zé)
厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子不動(dòng)搖。恪盡職守強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督不麻痹。咬緊牙關(guān)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不松勁。
二、2024年財(cái)政預(yù)算草案
(一)2024年財(cái)政工作指導(dǎo)思想
2024年是奮進(jìn)新征程、走出新時(shí)代馬鞍山高質(zhì)量發(fā)展新路的重要一年,做好全市財(cái)政工作極為重要。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破,落實(shí)積極的財(cái)政政策;深化零基預(yù)算管理改革,加強(qiáng)預(yù)算約束和績效管理,加強(qiáng)政府債務(wù)管理,加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制;強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障,為加快建設(shè)“七個(gè)強(qiáng)市”,奮力打造安徽的“杭嘉湖”、長三角的“白菜心”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
(二)2024年預(yù)算編制原則
2024年市級預(yù)算編制,遵循“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念,全面實(shí)施零基預(yù)算改革,持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化市委、市政府重大決策部署保障能力;嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求,將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為預(yù)算支出安排的基本方針;加強(qiáng)部門收入預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算資源統(tǒng)籌,集中財(cái)力辦大事;深化預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金配置效益和使用效率;堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,積極化解財(cái)政收支矛盾。
按照上述預(yù)算編制原則,2024年收入預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)和落實(shí)減稅降費(fèi)政策相適應(yīng),并與縣區(qū)(開發(fā)園區(qū))收入增長目標(biāo)相銜接。根據(jù)縣區(qū)(園區(qū))預(yù)算匯編、財(cái)稅體制改革及政策變化等情況,全市一般公共預(yù)算收入恢復(fù)性增長,預(yù)期增長5%左右。2024年支出預(yù)算按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、保政府償債,保事關(guān)全市長遠(yuǎn)發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目的順序安排,從嚴(yán)控制一般性支出,確保財(cái)政收支平衡和持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
(三)2024年市級和市本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
(1)市級預(yù)算草案
市級一般公共預(yù)算收入94.3億元,比上年增長5.5%。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入73億元、下級上解收入10.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.2億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金21.3億元,收入總計(jì)212.7億元。
市級一般公共預(yù)算支出148.7億元,加:上解上級支出21.5億元、對下轉(zhuǎn)移支付支出42.5億元,支出總計(jì)212.7億元。收支相抵,保持平衡。
(2)市本級預(yù)算草案
市本級一般公共預(yù)算收入44.8億元,比上年增長6.1%。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入73億元、下級上解收入21億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金15.9億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.3億元,收入總計(jì)167億元。
市本級一般公共預(yù)算支出101.8億元。加:上解上級支出21.5億元、對下轉(zhuǎn)移支付支出43.7億元,支出總計(jì)167億元。收支相抵,保持平衡。
2.政府性基金預(yù)算草案
(1)市級預(yù)算草案
市級政府性基金預(yù)算收入69.5億元,比上年下降21.2%。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元,縣區(qū)上解收入1.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.8億元,收入總計(jì)75.1億元。
市級政府性基金預(yù)算支出54.4億元,加:對下轉(zhuǎn)移支付支出9.4億元,調(diào)出資金11.2億元,債務(wù)還本支出0.1億元,支出總計(jì)75.1億元。收支相抵,保持平衡。
(2)市本級預(yù)算草案
市本級政府性基金預(yù)算收入67.1億元,比上年下降19.3%。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入1.2億元,縣區(qū)上解收入1.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.6億元,收入總計(jì)71.5億元。
市本級政府性基金預(yù)算支出36.6億元,加:對下轉(zhuǎn)移支付支出23.7億元,調(diào)出資金11.2億元,支出總計(jì)71.5億元。收支相抵,保持平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
(1)市級預(yù)算草案
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.5億元。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元,收入總計(jì)3.6億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.4億元,加:對下轉(zhuǎn)移支付支出0.1億元、調(diào)出資金等2.1億元,支出總計(jì)3.6億元。收支相抵,保持平衡。
(2)市本級預(yù)算草案
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2億元。加:上級轉(zhuǎn)移支付收入0.1億元,收入總計(jì)2.1億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.3億元,加:對下轉(zhuǎn)移支付支出0.1億元、調(diào)出資金0.7億元,支出總計(jì)2.1億元。收支相抵,保持平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入134.4億元,比上年增長5.6%。加:上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44.9億元,收入總計(jì)179.3億元。
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出128.8億元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年50.5億元。
三、助力高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)做好2024年財(cái)政工作
(一)奮楫篤行穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤。
(二)馳而不息聚發(fā)展動(dòng)能。
(三)躬耕不輟謀民生福祉。
(四)腳踏實(shí)地促共同富裕。
(五)砥志研思提財(cái)政效能。
(六)持之以恒守安全底線。